Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 120393 voda 72,00 s DPH 12.06.2012 Euro Bystrina ZŠ s MŠ Brzotín 15.06.2012
    Faktúra 3792012 Tonery 72,00 s DPH 12.06.2012 CompAct ZŠ s MŠ Brzotín 15.06.2012
    Faktúra 2012221 suroviny do ŠJ 314,05 s DPH 11.06.2012 Kún ZŠ s MŠ Brzotín 15.06.2012
    Faktúra 3001203412 suroviny do ŠJ 97,20 s DPH 11.06.2012 Tatran. mliekáreň ZŠ s MŠ Brzotín 15.06.2012
    Faktúra 3001203541 suroviny do ŠJ 4,32 s DPH 11.06.2012 Tatran. mliekáreň ZŠ s MŠ Brzotín 15.06.2012
    Faktúra 20120088 suroviny do ŠJ 166,54 s DPH 11.06.2012 MKK ZŠ s MŠ Brzotín 15.06.2012
    Faktúra 45912 suroviny do ŠJ 87,70 s DPH 11.06.2012 Novig ZŠ s MŠ Brzotín 15.06.2012
    Faktúra 172012 služby 600,00 s DPH 11.06.2012 K.Šramková ZŠ s MŠ Brzotín 15.06.2012
    Faktúra 9739084477 telefon. poplatky 64,50 s DPH 11.06.2012 Telecom ZŠ s MŠ Brzotín 15.06.2012
    Faktúra 2012028 deratizácia v MŠ 50,00 s DPH 04.06.2012 Deskos ZŠ s MŠ Brzotín 11.06.2012
    Faktúra 62012 el.energia 629,00 s DPH 04.06.2012 Vsl. elektrárne ZŠ s MŠ Brzotín 11.06.2012
    Faktúra 132012 rozšírenie zabezpečovacieho systému 347,52 s DPH 04.06.2012 Reding, s.r.o. ZŠ s MŠ Brzotín 11.06.2012
    Faktúra 202012 materiál 33,40 s DPH 04.06.2012 CompAct ZŠ s MŠ Brzotín 11.06.2012
    Faktúra 7204061386 internet 92,52 s DPH 29.05.2012 Telecom ZŠ s MŠ Brzotín 30.05.2012
    Faktúra 2012203 suroviny do ŠJ 68,13 s DPH 29.05.2012 Kún ZŠ s MŠ Brzotín 30.05.2012
    Faktúra 42912 suroviny do ŠJ 80,16 s DPH 29.05.2012 Novig ZŠ s MŠ Brzotín 30.05.2012
    Faktúra 7205292378 internet 85,34 s DPH 29.05.2012 Telecom ZŠ s MŠ Brzotín 30.05.2012
    Faktúra 21213906 CD dokumentácia ZŠ 39,67 s DPH 29.05.2012 RAABE ZŠ s MŠ Brzotín 30.05.2012
    Faktúra 2012029 oprava strechy na U1 budove 2 500,00 s DPH 28.05.2012 Buildtech ZŠ s MŠ Brzotín 29.05.2012
    Faktúra 3001203270 suroviny do ŠJ 10,08 s DPH 28.05.2012 Tatran. mliekáreň ZŠ s MŠ Brzotín 29.05.2012
    << | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | >> zobrazené záznamy: 5581-5600/5746

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje