|
|
Faktúra |
197/2025
|
autobusová preprava
|
480,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
DANATRANS sro |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
VRABCEK
|
9,60 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
Telekomunikačné služby
|
45,09 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
192/2025
|
Vstup do zámku Krakov
|
161,05 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Zamek Krolewski na Wawelu Panstwowe zbiory Sztuki |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
darčekové poukážky
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Tesco Stores SR, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Elektrina
|
517,71 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
188/2025
|
Balená stolová voda, servis ohrev vody
|
43,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
internet
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
free-zona s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
187/2025
|
Hygienické potreby a čistiace potreby
|
2,78 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Plastobal SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
Strava
|
759,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
ZŠ s MŠ - ŠJ |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
Zemný plyn
|
3 758.50 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Služny v oblasti segregácie - Ročný poplatok
|
55,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
Zaradovanie zamestnancov
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
Zemný plyn
|
487,40 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
4099
|
suroviny - ŠJ
|
192,75 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4100
|
suroviny - ŠJ
|
91,29 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
Žiak so ŠVVP
|
87,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4094
|
suroviny - ŠJ
|
61,69 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4097
|
suroviny - ŠJ
|
49,35 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Tropico V, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
24.11.2025 |