|
Faktúra |
201167
|
Podlaha v U2 učebňa 5
|
1 665.89 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Buildtech |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7282339246
|
plyn za 01/2012
|
1 830,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
SPP |
Obec Brzotín |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
tonery do tlačiarní
|
132,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
CompAct |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7200414768
|
internet
|
81,59 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Telecom |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
inštalácia softweru
|
63,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
CompAct |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.01.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
dodávka tovaru: optik crol, myška
|
7,92 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
CompAct |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.01.2012 |
|
|
Faktúra |
99440725
|
ročné predplatné mesačníka PAM
|
62,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Poradca |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
vykonané práce na dohodu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
K.Šramková |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.01.2012 |
|
|
Faktúra |
208012012
|
upgrade ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
SOFT - GL |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12994507
|
ročné predplatné časopis ŠKOLA
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
JURIS DAT |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
21201934
|
aktualizácia Nové právo v školskej praxi
|
41,27 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
21201750
|
aktualizácia Poradca riaditeľa školy
|
43,19 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
792012
|
údržba PC v škole
|
122,40 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
CompAct |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
04.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1212
|
suroviny do ŠJ
|
58,85 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Novig |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
03.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120074
|
suroviny do ŠJ
|
206,26 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Kún |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
03.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1000060
|
suroviny do ŠJ
|
91,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
VASPO |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
03.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3712
|
suroviny do ŠJ
|
116,65 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Novig |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
03.01.2012 |
|
|
Faktúra |
99440725
|
suroviny do ŠJ
|
167,02 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
03.01.2012 |
|
|
Faktúra |
112102944
|
suroviny do ŠJ
|
76,91 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
NOWACO |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
03.01.2012 |
|
|
Faktúra |
6012
|
suroviny do ŠJ
|
94,07 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Novig |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
03.01.2012 |