|
|
Objednávka |
/2021
|
suroviny - ŠJ
|
350,56 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Tropico V, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
/2022
|
suroviny - ŠJ
|
73,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
Rozália Tóthová - ROTO |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
06.09.2022 |
|
|
Objednávka |
0/2023
|
suroviny - ŠJ
|
346,73 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Gasla - Slavomíra Boldiová |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
aktualizácia softveru
|
217,15 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
Asseco |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
podľaaktuálnejspotreby |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
RWE Gas Slovensko, s.r.o., Mlynská 31, Košice |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
22.08.2012 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke plynu
|
podľaaktuálnehoodberu |
s DPH |
|
|
28.09.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
29.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
suroviny do ŠJ
|
61,92 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Inmedia |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Zmluva |
|
dodávka mliečnych výrobkov
|
podľaaktuálnejdodávky |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Tatran. mliekáreň |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
O INTERNET BANKINGU STR. č.2
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
VÚB, |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
O INTERNET BANKINGU
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
VUB, a.s., pobočka Rožňava |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
05.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
strana č. 2
|
podľaaktuálnejpotreby |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
V.O.S. spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
14.06.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka celozrnných potravín
|
podľaodberu |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
V-O-S spol. r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
14.06.2011 |
|
|
Faktúra |
1
|
práce na hlavnej budove školy
|
963,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Štefan Tóth BELITO |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
01
|
čistiace prostriedky
|
61,13 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
Befora |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
02
|
čistiace prostriedky
|
113,65 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
Befora |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
26.01.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
práce na hlavnej budove školy
|
543,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
Štefan Tóth BELITO |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
002
|
inštalácia softwaru na PC
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
René Vais |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
práce na hlavnej budove školy
|
987,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Štefan Tóth BELITO |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
03
|
zemný plyn
|
2 682.00 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
SPP |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
04
|
INTERENET
|
73,43 |
s DPH |
|
|
03.02.2013 |
T Com |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
04.02.2013 |