|
|
Faktúra |
3944
|
suroviny - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
15.04.5025 |
HOOK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
Školenie URBIS
|
77,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
črepníkový kvet
|
140,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Kvety Nelly, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2025
|
Praktická personalistika
|
48,20 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
Elektrina
|
415,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Telekomunikačné služby
|
45,09 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2025
|
Praktická personalistika
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025
|
internet
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
free-zona s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2025
|
Elektrina
|
487,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
Elektrina
|
3 758,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
Výkon zodpovednej osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3985
|
suroviny - ŠJ
|
28,27 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3982
|
suroviny - ŠJ
|
107,78 |
s DPH |
|
|
29.04.2025 |
JUSPA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3937
|
suroviny - ŠJ
|
16,66 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3938
|
suroviny - ŠJ
|
352,14 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Štefan Kún |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
toner
|
16,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
Fossil Energy |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3941
|
suroviny - ŠJ
|
149,12 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3939
|
suroviny - ŠJ
|
132,27 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
3936
|
suroviny - ŠJ
|
162,13 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Rozália Tóthová - ROTO |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
Castello
|
509,40 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Castello restaurant s. r. o. |
|
|
|
|
15.04.2025 |