|
|
Faktúra |
154/2026
|
overenie váh - ŠJ
|
92,01 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
Slovenská Legálna Metrológia n.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
služby auditora
|
738,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
GemerAudit, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
152/2026
|
Vodné, stočné
|
57,16 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
VVS |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
151/2026
|
výroba keramických predmetov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
Milan Ksenič - SVP |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
150/2026
|
školské potreby
|
496,24 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
NOTES, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
149/2026
|
športové potreby
|
239,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2026 |
RichSport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
148/2026
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
147/2026
|
Elektrina
|
229,13 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
146/2026
|
Zemný plyn MŠ
|
474,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
145/2026
|
Zemný plyn
|
4 132.00 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
VSE a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
144/2026
|
Služby program Bezpečná škola
|
158,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Legislatívny Garant s.r.o |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
143/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
55,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
142/2026
|
Telekomunikačné služby
|
45,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
141/2026
|
internet
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2026 |
free-zona s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
ročný poplatok Bez Kriedy plus
|
39,53 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Komenský s.r.o |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
Balená stolová voda, servis ohrev vody
|
39,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
AQUA COOL Marián Farkaš |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
tlačivá
|
79,27 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
učebnice
|
139,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
učebnice 1.stupeň
|
994,44 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
papierové utierky
|
38,64 |
s DPH |
|
|
27.08.2026 |
BUZGÓ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
27.08.2026 |