|
|
Faktúra |
142/2025
|
Žiak so ŠVVP
|
87,80 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4022
|
suroviny - ŠJ
|
174,02 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4023
|
suroviny - ŠJ
|
234,46 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
143/2025
|
čistiace potreby
|
464,30 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
Befora, veľkosklad, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
Školenie
|
56,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4021
|
suroviny - ŠJ
|
182,61 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4020
|
suroviny - ŠJ
|
200,04 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Ryba Žilina, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4019
|
suroviny - ŠJ
|
29,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4025
|
suroviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4024
|
suroviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
11.09.2025 |
|
Zmluva |
5/2025
|
Zmluva o posytnutí kvalifikovaných dôverihodných služieb pr elektronické transakcie
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
NASES |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
12.09.2025 |
|
|
Objednávka |
203/2025
|
suroviny - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
toner kompat.
|
12,00 |
s DPH |
32028
|
|
10.09.2025 |
AXDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4018
|
suroviny - ŠJ
|
137,54 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4017
|
suroviny - ŠJ
|
34,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
DAMYS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4015
|
suroviny - ŠJ
|
176,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4016
|
suroviny - ŠJ
|
385,31 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
INMEDIA, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2025
|
Telekomunikačné služby
|
45,09 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4014
|
suroviny - ŠJ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Gasla - Slavomíra Boldiová |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
Elektrina
|
166,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
05.09.2025 |