|
Zmluva |
50444/2011
|
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
|
podľaaktuálnehoodberu |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
14.06.2011 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka mliečnych výrobkov
|
podľaaktuálnejdodávky |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Tatran. mliekáreň |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
08.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka celozrnných potravín
|
podľaodberu |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
V-O-S spol. r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
14.06.2011 |
|
|
Zmluva |
|
strana č. 2
|
podľaaktuálnejpotreby |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
V.O.S. spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
14.06.2011 |
|
|
Zmluva |
|
O INTERNET BANKINGU
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
VUB, a.s., pobočka Rožňava |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
05.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
O INTERNET BANKINGU STR. č.2
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
VÚB, |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201167
|
Podlaha v U2 učebňa 5
|
1 665.89 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Buildtech |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20120059
|
servis hasiacich prístrojov
|
198,78 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Pyrohas - Tibor Kozák |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1000120
|
suroviny do ŠJ
|
145,68 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
VASPO |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
29.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21203384
|
aktualizácia
|
82,30 |
s DPH |
|
|
23.02.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
06.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7201610739
|
internet
|
104,44 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Telecom |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.03.2012 |
|
|
Faktúra |
32012
|
el.energia
|
629,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
Vsl. elektrárne |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
15.12.1999 |
|
|
Faktúra |
21204531
|
aktualizácia Výchovný program
|
77,91 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
RAABE |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
09.12.1999 |
|
|
Faktúra |
1652012
|
tonery do tlačiarní
|
86,41 |
s DPH |
|
|
06.03.2012 |
CompAct |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
11.12.1999 |
|
|
Faktúra |
8736103785
|
telefónne poplatky
|
61,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Telecom |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
17.12.1999 |
|
|
Faktúra |
3001201149
|
suroviny do ŠJ
|
8,64 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Tatran. mliekáreň |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1200769
|
suroviny do ŠJ
|
584,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Dovaj, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
120102782
|
suroviny do ŠJ
|
23,46 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
HOPE FAM. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
2012075
|
suroviny do ŠJ
|
154,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Kún |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
16.12.1999 |
|
|
Faktúra |
20112
|
suroviny do ŠJ
|
128,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
Novig |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
12.12.1999 |