|
|
Faktúra |
3/2025
|
toner
|
24,05 |
s DPH |
2024041305
|
|
02.01.2025 |
EKO Toner s.r. o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.01.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2024
|
toner kompat.
|
37,20 |
s DPH |
32028
|
|
13.11.2024 |
AXDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2025
|
toner kompat.
|
27,20 |
s DPH |
32028
|
|
23.06.2025 |
AXDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2025
|
toner kompat.
|
12,00 |
s DPH |
32028
|
|
10.09.2025 |
AXDATA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
96/2021
|
Čistiace potreby
|
533,60 |
s DPH |
29/2021
|
|
24.08.2021 |
Zovox Plus s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
101/2021
|
Čistenie kobercov
|
38,40 |
s DPH |
14/2021
|
|
02.09.2021 |
KEDO Kelemen Vladimír |
ZŠ s MŠ Brzotín |
20.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7/2025
|
čistiace potreby
|
55,64 |
s DPH |
1/2025
|
|
22.01.2025 |
BUZGÓ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
132/2025
|
čistiace potreby
|
37,79 |
s DPH |
1/2025
|
|
04.09.2025 |
BUZGÓ, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2024
|
čistiace potreby
|
24,49 |
s DPH |
02024/52/01
|
|
28.08.2024 |
Befora, veľkosklad, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
120/2024
|
čistiace potreby
|
93,12 |
s DPH |
02024/52
|
|
01.08.2024 |
Befora, veľkosklad, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
01.08.2024 |
|
Zmluva |
50444/2011
|
dodávka mlieka a mliečnych výrobkov
|
podľaaktuálnehoodberu |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
Tatranská mliekareň |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
14.06.2011 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka mliečnych výrobkov
|
podľaaktuálnejdodávky |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Tatran. mliekáreň |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
08.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka celozrnných potravín
|
podľaodberu |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
V-O-S spol. r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
14.06.2011 |
|
|
Zmluva |
|
strana č. 2
|
podľaaktuálnejpotreby |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
V.O.S. spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
14.06.2011 |
|
|
Zmluva |
|
O INTERNET BANKINGU
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
VUB, a.s., pobočka Rožňava |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
05.08.2011 |
|
|
Zmluva |
|
O INTERNET BANKINGU STR. č.2
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
VÚB, |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
08.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201167
|
Podlaha v U2 učebňa 5
|
1 665.89 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Buildtech |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7282339246
|
plyn za 01/2012
|
1 830,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
SPP |
Obec Brzotín |
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
tonery do tlačiarní
|
132,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
CompAct |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7200414768
|
internet
|
81,59 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
Telecom |
ZŠ s MŠ Brzotín |
|
02.01.2012 |